Rozpočet 2018
|
Saldo
stav ke dni 14.09.2018
|
||
| Schválený rozpočet 466 118 000 Kč |
-6 116 000 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč) |
Schválený rozpočet 460 002 000 Kč |
| Upravený rozpočet 558 123 566 Kč |
38 435 276 Kč
(splátka půjčky 13 616 000 Kč) |
Upravený rozpočet 596 558 842 Kč |
| běžné příjmy 531 760 691 Kč | běžné výdaje 407 243 812 Kč | |
| ostatní příjmy 26 413 875 Kč | Stav ke dni 06.09.2018 | ostatní výdaje 195 426 182 Kč velké opravy 45 157 699 Kč investice 150 268 483 Kč |
| Skutečnost 404 113 921 Kč |
13 792 612 Kč
(splátka půjčky 6 808 000 Kč) rozpočtový výsledek 65 141 282
|
Skutečnost 352 765 252 Kč |
| Investice | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Sociální zázemí FS I.část | 2222 | 16 000 000 Kč |
| Sociální zázemí FS (FV) | 4638 | 15 000 000 Kč |
| Klafar III - investice | 3066 | 13 000 000 Kč |
| V Lískách, Na Úvoze - povrchy | 4541 | 11 100 000 Kč |
| výkup pozemků | 1312 | 8 999 704 Kč |
| Velké opravy | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Umělá tráva | 2589 | 8 000 000 Kč |
| opravy MK - opravy | 1101 | 4 296 000 Kč |
| MŠ - opravy | 1145 | 3 545 000 Kč |
| VO - údržba - opravy | 1279 | 2 611 500 Kč |
| opravy svobodáren | 1524 | 2 310 000 Kč |
